濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校

 2021年度部門預(yù)算

目錄

第一部分濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算表

一、 2021年部門收支總表

二、 2021年部門收入總表

三、 2021年部門支出總表

四、 2021年財(cái)政撥款收支總表

五、 2021年一般公共預(yù)算支出表

六、 2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、 2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、 2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、 2021年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況

一、濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校主要職責(zé)

（一）濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。

（二）1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

二、濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校預(yù)算算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)預(yù)（決）算即匯總預(yù)（決）算。

第二部分

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、 收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年收入總計(jì)2,080.54萬(wàn)元，支出總計(jì)2,080.54萬(wàn)元， 與2020年預(yù)算相比，收入增加144.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。主要原因：；支出增加144.68萬(wàn)元，增 長(zhǎng)7.4%。主要原因：學(xué)生人數(shù)增加。

二、 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年收入合計(jì)2,080.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,824.33萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1758.60萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)80.61萬(wàn)元；

三、 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年支出合計(jì)2,080.54萬(wàn)元，其中：基本支出2080.54萬(wàn)元，占100%;

四、 財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1,824.33萬(wàn)元。與2020年相比，一般公共預(yù)算收 支預(yù)算增加130.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.16%,主要原因：學(xué)生人數(shù)增加。

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1,824.33萬(wàn)元。 主要用于以下方面：教育支出1,478.40萬(wàn)元，占 81.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出185.20......... 萬(wàn)元，占 10.15%；衛(wèi)生健康支出56.67萬(wàn)元，占 3.11%；住房保障（類）支出104.06萬(wàn)元，占5.7%。

六、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元。2021年“三 公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年增加2.7萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。2021年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年增加2.7萬(wàn)元,主要原因：2020年因疫情原因，外出公務(wù)減少，今年外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。2021年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（以下情況金額為0的，仍需 進(jìn)行情況說(shuō)明）

（一）   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未發(fā)生。

主要原因：不是行政機(jī)構(gòu)

（二）   政府釆購(gòu)支出情況

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）   績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年,我單位沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。 2021年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）   國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校固定資額4,666.87萬(wàn)

元，其中，車輛10.11萬(wàn)元。我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用 車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以 上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）   專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分
名詞解釋

一、   財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、   事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。

三、   其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè) 收入"、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。

四、   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入"、“事業(yè)收入"、“經(jīng)營(yíng)收入''和“其他收入 ”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取 、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口 的資金。

五、   基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、   項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行 政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、   “三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門 使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn) 行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租 用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金 ,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

附件：濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2021年部門預(yù)算