2020年度

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校部門(mén)決算

 二〇二一年九月

目　　錄

第一部分　　濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為1938.77萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少23.04萬(wàn)元，減少1.17%。主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)1894.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1887.49萬(wàn)元，占99.65%；其他收入6.64萬(wàn)元，占0.35%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)1904.13萬(wàn)元，其中：基本支出1712.89萬(wàn)元，占89.96%；項(xiàng)目支出191.24萬(wàn)元，占10.04%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1932.13萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加156.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.80%。主要原因是學(xué)�；顒�(dòng)增加及教師增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1897.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加169.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83%。主要原因是學(xué)�；顒�(dòng)增加及教師增資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1897.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出支出1661.13萬(wàn)元，占87.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.06元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出55.29元，占2.91%；。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1693.72萬(wàn)元，支出決算為1897.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.03%。其中：

1.教育支出類（類）特殊教育（款） 特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1371.49萬(wàn)元，支出決算為1661.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是學(xué)校教師增資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.47萬(wàn)元，支出決算為27.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，支出減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為130.77萬(wàn)元，支出決算為132.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是教師增資。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.55元，支出決算為5.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年內(nèi)實(shí)際增加人數(shù)比年初預(yù)算增加人員數(shù)增加導(dǎo)致決算數(shù)較預(yù)算增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.98萬(wàn)元，支出決算為55.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算內(nèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額和事業(yè)單位醫(yī)療金額并在一起核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1706.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1620.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、；公用經(jīng)費(fèi)85.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0，占0。

具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是學(xué)校提升，外出培訓(xùn)支出增加。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.47萬(wàn)元。主要用于主要用于車輛維修及燃油費(fèi)。2020年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0。其中：

外賓接待支出0元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

在主管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位按照國(guó)家預(yù)算管理的要求積極開(kāi)展了績(jī)效管理工作。得到了單位各部門(mén)的積極配合。圓滿完成了績(jī)效管理工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位根據(jù)績(jī)效管理工作的要求，對(duì)教師培訓(xùn)，招教，中招等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)比檢查，效果良好。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位根據(jù)績(jī)效管理工作的要求，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)比檢查，效果良好。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年期末，我部門(mén)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

第四部分  名詞解釋