濮陽市特殊教育學(xué)校2019年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 濮陽市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  濮陽市特殊教育學(xué)校 2019 年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學(xué)校2019度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、支出預(yù)算分類匯總表（按支出功能分類）

三、支出預(yù)算分類匯總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、支出預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款支出明細(xì)表

第一部分 濮陽市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

濮陽市特殊教育學(xué)校為市教育行政部門，其主要職責(zé)：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

（二）組織開展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。

（三）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（四）負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

 （五）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

（六）承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

濮陽市特殊教育學(xué)校人員編制104名，實有104名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個處室。

部門預(yù)算單位構(gòu)成僅為本單位部門預(yù)算

第二部分 濮陽市特殊教育學(xué)校2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年收入總計2001.88萬元，支出總計2001.88萬元，與2018年決算相比，收、支總計各增加206.17萬元，增長10.30%。主要原因是2019年工資提高并補(bǔ)發(fā)以前工資。

二、收入預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年收入合計2001.88萬元，其中：特殊學(xué)校教育1649.90萬元，事業(yè)單位離退休28.66萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)52.76萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.50元，事業(yè)單位醫(yī)療177.06萬元，住房公積金91.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年支出合計2001.88萬元，其中：基本支出1984.88萬元，占99.15%；專項資金17.00萬元，占比0.85%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1538.55萬元，與 2018 年相比減少104.95萬元，減少6.8%，主要原因是2018年有部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)。

本單位2019年沒有安排政府性基金收支預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出1538.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1520.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；其中：基本工資442.68萬元，津貼補(bǔ)貼269.30萬元，獎金329.84萬元，績效工資138.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險160.03萬元，基本醫(yī)療保險費(fèi)52.76萬元，其他社會保障繳費(fèi)7.10萬元，住房公積金91.00萬元，退休費(fèi)28.66萬元。

公用經(jīng)費(fèi)18.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.3萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)于 2018 年減少0.29萬元，下降8.79%。

具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.3萬元，全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車購置費(fèi)為0），主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

（二）2019年預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)

（三）2019年培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元，主要用于開展學(xué)校教師培訓(xùn)。

（四）2019年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未發(fā)生。

（二）政府采購支出情況

濮陽市特殊教育學(xué)校2019年沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，濮陽市特殊教育學(xué)校共有車輛1輛。其中一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。