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濮陽市特殊教育學(xué)校部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 濮陽市特殊教育學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 濮陽市特殊教育學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
濮陽市特殊教育學(xué)校建于 1993年，是濮陽市教育局直屬的一所全日制免費(fèi)義務(wù)教育學(xué)校。其主要職責(zé)實(shí)施濮陽市轄區(qū)內(nèi)殘障兒童學(xué)前教育、義務(wù)教育和職業(yè)教育，促進(jìn)特殊教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
濮陽市特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
從決算單位構(gòu)成看，濮陽市特殊教育學(xué)校無下屬二級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)決算為匯總決算。
第二部分 2018年度部門決算表
|
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
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公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,584.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1,452.97 |
|
六、其他收入 |
6 |
16.52 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
147.90 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
45.48 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
3.60 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1,601.05 |
本年支出合計(jì) |
22 |
1,649.95 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
194.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
145.76 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
1,795.71 |
總計(jì) |
26 |
1,795.71 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
收入決算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 | ||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合計(jì) |
1,601.05 |
1,584.54 |
|
|
|
|
16.52 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,404.08 |
1,387.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,404.08 |
1,387.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,349.08 |
1,332.56 |
|
|
|
|
16.52 | |||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
|
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
|
支出決算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 | ||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合計(jì) |
1,649.95 |
1,646.35 |
3.60 |
|
|
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,452.97 |
1,452.97 |
|
|
|
| |||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,452.97 |
1,452.97 |
|
|
|
| |||||||
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,397.97 |
1,397.97 |
|
|
|
| |||||||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
|
|
|
| |||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
|
|
|
| |||||||
|
229 |
其他支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 | |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,580.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
| |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
3.60 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
| |
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
3.60 |
|
3.60 | |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1,584.54 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1,647.10 |
1,5.00643.50 |
3.60 | |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
92.54 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
29.98 |
29.98 |
| |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
92.54 |
|
25 |
|
|
| |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
| |
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
| |
|
總計(jì) |
14 |
1,677.08 |
總計(jì) |
28 |
1,677.08 |
1,673.48 |
3.60 | |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合計(jì) |
1,643.50 |
1,643.50 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
20507 |
特殊教育 |
1,450.12 |
1,450.12 |
| |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
1,395.12 |
1,395.12 |
| |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
55.00 |
55.00 |
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
147.90 |
147.90 |
| |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
7.31 |
7.31 |
| |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
140.59 |
140.59 |
| |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.48 |
45.48 |
| |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,231.13 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
265.85 |
310 |
資本性支出 |
128.87 |
|
30101 |
基本工資 |
467.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
33.34 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
231.84 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
80.85 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
177.34 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
47.97 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
168.00 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
140.59 |
30206 |
電費(fèi) |
8.87 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.02 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.48 |
30208 |
取暖費(fèi) |
10.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.47 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
134.44 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17.65 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.78 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
7.31 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
3.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.34 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.98 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39.62 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
13.03 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
11.70 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.59 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31303 |
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
|
|
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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|
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,248.78 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
394.72 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為1795.71萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加103.6萬元，增長6.12%。主要原因是老師增資。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)1601.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入1584.54萬元，占98.97%；其他收入16.52萬元，占1.03%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1649.95萬元，其中：基本支出1646.35萬元，占99.78%；項(xiàng)目支出3.60萬元，占0.22%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1677.08萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加87.08萬元，增長5.48%。主要原因是教師增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1643.50萬元，占本年支出合計(jì)的99.61%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加146.04萬元，增長9.75%。主要原因是教師增資。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1643.50萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1450.12萬元，占88.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出147.90萬元，占9.00%；醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育（類）支出45.48萬元，占2.77%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1647.75萬元，支出決算為1643.50萬元，完成年初預(yù)算的99.74%。其中：
1．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1462.23萬元，支出決算為1395.12萬元，完成年初預(yù)算的95.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是部分資金用于其他特殊教育支出。
2．教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為55.00萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是該項(xiàng)目預(yù)算支出并入特殊學(xué)校教育。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.10萬元，支出決算為7.31萬元，完成年初預(yù)算的72.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員減少。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.59萬元，支出決算為140.59萬元，完成年初預(yù)算的106.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受政策影響?zhàn)B老保險(xiǎn)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在小幅度差異。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.83萬元，支出決算為45.48萬元，完成年初預(yù)算的103.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受政策影響醫(yī)療保險(xiǎn)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在小幅度差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1643.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1248.78元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)394.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算的71.80%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，有效控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.59萬元，完成預(yù)算的71.80%，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預(yù)算的71.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，有效控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：
公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.59萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、過路費(fèi)及維修維護(hù)。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：
外賓接待支出0.00萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，本著精打細(xì)算， 厲行節(jié)約的精神，公用經(jīng)費(fèi)更多地向提高教育教學(xué)質(zhì)量和適當(dāng)購置與修繕方面投入，合理安排各項(xiàng)支出，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我校 2018 年學(xué)生營養(yǎng)改良項(xiàng)目款項(xiàng)，已及時(shí)發(fā)放到位。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.60萬元。主要用于學(xué)生營養(yǎng)改良。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額56.78萬元，其中：政府采購貨物支出56.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.78萬元，占政府采購支出總額的100.0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金
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