附件1：

濮陽市特殊教育學(xué)校

2020年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部門 濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年度部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分

濮陽市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

濮陽市特殊教育學(xué)校人員編制104名，實有104名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個處室。

（二）部門職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

二、濮陽市特殊教育學(xué)校 預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，本級預(yù)（決）算即匯總預(yù)（決）算。

第二部分

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年收入1935.86萬元，支出總計1935.86萬元，與2019年相比，收、支總計各減少66.02萬元，減少3.30%。主要原因：節(jié)約開支。  

二、收入預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年收入合計1935.86萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1693.72萬元; 上級轉(zhuǎn)移支付143萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)99.14萬元。 

三、支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年支出合計1935.86萬元，其中：基本支出1867.86萬元，占96.49%；項目支出68萬元，占3.51%。 

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1693.72萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加155.17萬元，增長10.09%，主要原因：人員增加工資增長。

本單位2020年沒有安排政府性基金收支預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1693.72萬元。主要用于以下方面：教育支出1371.49萬元，占80.98%；社會保障和就業(yè)支出171.79萬元，占10.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.98萬元，占3.07%；住房保障支出98.46萬元，占5.81%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年一般公共預(yù)算基本支出1676.72萬元，其中：人員經(jīng)費1675.32萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.30萬元。 比 2019年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降60.61%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費。2020年沒有安排因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元。公務(wù)用車運行維護費3.3萬元，主要用于主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。比2019年減少2萬元，較上年下降60.61%，主要原因：控制開支。

（三）公務(wù)接待費。2020年沒有安排公務(wù)接待費預(yù)算。

 九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

濮陽市特殊教育學(xué)校2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出未發(fā)生。

主要原因：不是行政機構(gòu)

（二）政府采購支出情況

濮陽市特殊教育學(xué)校2020年沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我單位沒有進行預(yù)算績效評價。 2020年沒有項目支出預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，濮陽市特殊教育學(xué)校 固定資產(chǎn)總額5100.90萬

元，其中，房屋建筑物4690.60萬元，車輛10.11萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位沒有所屬預(yù)算單位。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

附件：濮陽市特殊教育學(xué)校 2020年度部門預(yù)算表

                                  2020年6月5日